2021年原平市第一中学预算公开说明

2021年原平市第一中学预算公开说明

 

原平市第一中学是原平市教育科技局所属的财政二级预算单位，主要职责是承担普通高中的教学、管理任务。为高等教育输送合格新生，为当地经济建设培养合格人才。全面贯彻落实党的教育方针，实施教育部颁发的普通高中课程计划。

内设机构有9个科室：校办公室、党办、教导处、政教处、教科所、工会、团委、保卫科、总务处。

   我校人员编制286名，实有270人。

 

一、原平市财政局2021年收支预算总表说明

      （一）一般公共预算收入情况

       2021年度预算收入总计  4279.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入  4279.36 万元。

     （二）一般公共预算支出情况

       2021年度预算支出总计 4279.36    万元，其中：一般公共服务支出 4279.36 万元

 

二、原平市财政局2021年收入预算表说明

    1.收入构成及金额

    收入合计 4279.36 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入4279.36万元。

    2.支出构成及金额

支出合计  4279.36 万元，主要为一般公共服务支出  4279.36 万元。

 

三、原平市财政局2021年支出预算表说明

    支出合计  4279.36  万元，用于基本支出  3458.23  万元。

1、基本支出包括:人员经费支出  3211.61  万元，公用经费支出 246.62   万元。

 

四、原平市财政局2020年财政拨款收支预算表说明

       1、收入构成及金额

       收入合计   3811.53 万元，主要为一般公共预算拨款收入  3811.53 万元。

     

 

 2、支出构成及金额

      支出合计  3811.53 万元，其中：人员经费支出 3388.69   万元；公用经费支出 422.84  万元。

 

五、原平市财政局2021年一般公共预算财政拨款支出预算表说明

    1、2021年一般公共预算财政拨款支出总计  4279.36  万元，其中：

    基本支出   3458.23  万元,包括人员经费  3211.61   万元，公用经费 246.62   万元。

    2、2021年预算与2020年执行数对比比2021年年初预算增加  467.83   万元，增长 12  %。

   其中：基本支出比2020年年初预算增加 -31.45万元，主要原因：减少人员经费（基本工资、津贴、奖金、公积金、医疗保险等）比2020年年初预算增加 -31.45 万元。

 

六、原平市财政局2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

    2021年支出预算   4279.36万元，基本支出    3458.23 万元。

   （一）基本支出费用 3458.23  万元，列支范围包括：

    1、人员支出   3211.61万元

2、公用支出  246.62 万元

 

七、我单位没有政府性基金预算。我单位有政府采购预算。

 

八、“三公”经费预算

我单位2021年认真贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县委、县政府的各项要求，坚持厉行节约，严格控制公务接待等“三公”经费。     2021年度三公经费如下：(有变化的填写增减变化原因）

    1、“因公出国（境）”0元；

    2、“公务接待费”0元；

3、“公务用车运行维护费”0元；

4、“公务用车购置费”0元。

 

九、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

 

十、我单位本年度有政府采购项目，2021年预算金额  136.28 万元。

 

十一 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2021年有重点项目预算绩效目标。重点项目绩效目标是从项目的经济性，效率性、有效性和可持续性进行量化分析，制定完善的管理制度，强化项目的全过程监控和管理，规范项目支出。

 

十二、国有资产占用情况说明：

截止2021年12月31日，原平市财政局共有国有资产 5789.53  万元, 其中土地房屋及构筑物  4562.57万元，通用设备 861.61  万元，专用设备  52.49 万元，家具用具281.99  万元,图书  30.87万元。

 

 

 

                                                                                                                   原平市第一中学

                                             2021年4月12日